内部通報制度を運用する際に使用する内部通報の案件管理台帳のサンプル（画像はクリックして拡大）です。
重要度　★

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Word形式　naibu_daicho_kihon.doc(35KB)
PDF形式　naibu_daicho_kihon.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
　内部通報を受けた際には、その通報内容を確認した上で、必要な調査を実施し、不正行為等の是正措置を行うことが求められます。それらの必要手続きが適正に行われるよう、案件単位でこうした台帳を整備し、漏れがないようにすることが重要です。また内部通報者に対して、嫌がらせなどの不利益取り扱いが行われていないかについてもフォローしておくことが必要です。この台帳では基本的事項のみに絞込み利用しやすくしたとともに、案件の処理状況を一目でわかるようにしています。

関連blog記事
2008年9月17日「内部通報制度 通報受付票(基本版)」
https://roumu.com/archives/55142078.html
2008年9月15日「内部通報制度 通報フォーム(基本版)」
https://roumu.com/archives/55140829.html
2007年8月7日「内部通報制度運用規程」
https://roumu.com/archives/54761528.html
2007年8月3日「内部通報制度　通報案件管理台帳」
https://roumu.com/archives/54755766.html
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

(宮武貴美)

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